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5、2023年自主选派乡村振兴工作队经费绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070023P00060810004C |
项目名称 |
2023年自主选派乡村振兴工作队经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.26 |
其中：财政 资金 |
1.26 |
其他资金 |
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用于乡村振兴工作队的下乡经费 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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50% |
100% |
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绩效目标 |
1.提升乡村振兴工作队工作效率 2.提升医院知名度 3.提升患者满意度 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度培训人次 |
年度培训人次 |
≥50人次 |
年度工作计划 |
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质量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
项目完成及时有效 |
项目完成及时有效 |
≤1年度 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
≤1.5万元 |
年度工作计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
拉动地方经济发展 |
拉动地方经济发展 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
社会影响力 |
社会影响力 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
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生态效益指标 |
项目对生态效益提升比 |
项目对生态效益提升比值 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
项目持续发挥作用 |
项目持续发挥作用 |
≥1年度 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度（%） |
群众满意度（%） |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
6、市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070023P000209100043 |
项目名称 |
市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
23.00 |
其中：财政 资金 |
23.00 |
其他资金 |
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市级公立医院改革项目及市直医院药品零差率补偿资金 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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100% |
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绩效目标 |
1.目标2：提升患者满意度 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
23万元 |
年度工作计划 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
项目验收合格率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
支付时间 |
支付时间 |
≤1年 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额 |
23万元 |
年度工作计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
业务收入 |
业务收入 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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生态效益指标 |
有利于当地生态环境的改善 |
有利于当地生态环境的改善 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
增强影响力 |
增强影响力 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
7、疫情防控经费绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070023P00044310003R |
项目名称 |
疫情防控经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
195.00 |
其中：财政 资金 |
195.00 |
其他资金 |
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疫情防控经费 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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100% |
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绩效目标 |
1.目标2：提高医院影响力 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
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质量指标 |
项目验收合格率 |
项目验收合格率 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
完成时间 |
完成时间 |
≤1年 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
≤195万元 |
年度工作计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
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生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
增强影响力 |
增强影响力 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
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