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2、2024年事业收入安排的人员经费绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070024P000356100025 |
项目名称 |
2024年事业收入安排的人员经费 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
5366.74 |
其中：财政 资金 |
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其他资金 |
5366.74 |
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用于单位日常人员工资、绩效开支 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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25% |
50% |
75% |
100% |
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绩效目标 |
1.提升医院职工的工资性收入 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放补助人数 |
发放工资补助人数 |
≤411人次 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
补助人员合规率 |
补助人员工资合规率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
拨款执行进度(%) |
拨款执行进度(%) |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
项目总预算数 |
项目总预算数 |
≤5366.74万元 |
年度工作计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动消费情况 |
带动消费情况 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
受补助人群生活水平提高程度 |
受补助人群生活水平提高程度 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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生态效益指标 |
对区域生态改善 |
对区域生态改善 |
≥1百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
资助政策发挥作用时间（年） |
资助政策发挥作用时间（年） |
≥1年 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥93百分比 |
年度工作计划 |
3、2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070023P00057010002J |
项目名称 |
2023年中央基本公共卫生服务补助资金 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.03 |
其中：财政 资金 |
0.03 |
其他资金 |
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保障卫生队伍运维 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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75% |
100% |
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绩效目标 |
1.提升医院知名度 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
举办活动场次 |
举办活动场次 |
≥1次 |
年度工作计划 |
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质量指标 |
医务人员满意度 |
医务人员满意度 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
完成的时限 |
完成的时限 |
≤1年 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
项目总成本 |
项目总预算控制额 |
23万元 |
年度工作计划 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
业务收入 |
业务收入 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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生态效益指标 |
有利于当地生态环境的改善 |
有利于当地生态环境的改善 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
增强影响力 |
增强影响力 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
4、2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-精神卫生和慢性非遗传性疾病-重度精神障碍管理治疗绩效目标表
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单位：万元 |
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项目编码 |
13070023P00061810007E |
项目名称 |
2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-精神卫生和慢性非遗传性疾病-重度精神障碍管理治疗 |
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预算规模及资金用途 |
预算数 |
65.90 |
其中：财政 资金 |
65.90 |
其他资金 |
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用于公共卫生支出 |
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资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
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50% |
100% |
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绩效目标 |
1.提升医院知名度 2.提升医院救治能力 3.提高患者满意度 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
大型会议召开数
|
大型会议召开数
|
≥1场次 |
年度工作计划 |
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质量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
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时效指标 |
工作完成的时效 |
工作完成所用的时间情况 |
≤1年 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
完成工作需要的资金 |
完成工作需要的资金 |
≤72.44万元 |
年度工作计划 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益增长率 |
经济效益增长率 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
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生态效益指标 |
污水处理率 |
污水处理率 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
持续提升救助水平 |
持续提升救助水平 |
≥1年 |
年度工作计划 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用户满意度 |
用户满意度 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
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