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6、关于提前下达2022年中央就业补助资金预算的通知绩效目标表
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绩效目标 |
1.提升职工满意度 2.提升医院知名度 3.保留人才 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放标准 |
发放人数 |
≥2人次 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
补助发放效率 |
补助发放覆盖率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
补助发放时间 |
补助发放时间 |
≤12月份 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
人均发放成本 |
人均发放成本 |
≥1790元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升全局财务管理水平 |
提升全院财务管理水平 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
社会效益指标 |
受益总人数 |
受益总人数 |
≥2人 |
年度工作计划 |
|
|
生态效益指标 |
结果准确性 |
结果准确性 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
保证人才队伍可持续建设 |
保证人才队伍可持续建设 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
职工满意度 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
7、关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知-精神障碍管理治疗绩效目标表
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绩效目标 |
1.提升医院知名度 2.提升患者满意度 3.为公共卫生事业作出贡献 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
精神分裂症患者服药率 |
精神分裂症患者服药率 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
严重精神障碍患者在册管理率 |
严重精神障碍患者在册管理率 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
工作按时完成率 |
工作按时完成率 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
项目资金总额 |
项目资金总额 |
60万 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
患者治疗管理有效率 |
患者治疗管理有效率 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
|
社会效益指标 |
居民精神健康知识知晓率 |
居民精神健康知识知晓率 |
≥70百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
患者家属护理知识知晓率 |
患者家属护理知识知晓率 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
疾病救助覆盖率 |
疾病救助覆盖率 |
≥80百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥92百分比 |
年度工作计划 |
8、市级疫情防控专项资金绩效目标表
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绩效目标 |
1.提升医院救治能力 2.提升医院知名度 3.提升患者满意度 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
门诊和住院医疗救助人次 |
门诊和住院医疗救助人次 |
≥10百分比 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
工作量完成率 |
工作量完成率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
项目实施进度 |
项目实施进度 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
总成本控制 |
总成本控制 |
≤150万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公共服务水平提升情况 |
公共服务水平提升情况 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
社会效益指标 |
社会影响力 |
提升医院知名度 |
≥10百分比 |
年度工作计划 |
|
|
生态效益指标 |
污水处理率 |
污水处理率 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
持续服务率(%) |
医院持续服务率(%) |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者对基层医疗机构服务的满意度 |
患者的满意度 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
六、政府采购预算情况
2023年，张家口市沙岭子医院安排政府采购预算130.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
361018张家口市沙岭子医院 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
||||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
130.00 |
|
|
|
|
130.00 |
|
|
130.00 |
|
张家口市沙岭子医院小计 |
|
|
|
|
|
|
130.00 |
|
|
|
|
130.00 |
|
|
130.00 |
|
事业收入安排的公用经费 |
6604.66 |
临床检验设备 |
A02321900 |
套 |
1 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
12.00 |
|
|
12.00 |
|
事业收入安排的公用经费 |
6604.66 |
临床检验设备 |
A02321900 |
套 |
2 |
10.00 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
20.00 |
|
事业收入安排的公用经费 |
6604.66 |
病房护理及医院设备 |
A02322700 |
套 |
1 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
18.00 |
|
|
18.00 |
|
事业收入安排的公用经费 |
6604.66 |
其他医疗设备 |
A02329900 |
套 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
|
50.00 |
|
事业收入安排的公用经费 |
6604.66 |
其他医疗设备 |
A02329900 |
套 |
1 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
30.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
张家口市沙岭子医院上年末固定资产金额为9329.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为130万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
361018张家口市沙岭子医院 |
截止时间：2022-12-31 |
|
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
9329.59 |
|
1、房屋（平方米） |
41859.48 |
5632.27 |
|
其中：办公用房（平方米） |
3075.22 |
473.50 |
|
2、车辆（台、辆） |
16 |
284.07 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
|
|
|
4、其他固定资产 |
|
3413.25 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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