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张家口市沙岭子医院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市沙岭子医院2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
张家口市沙岭子医院位于张家口市经开区沙岭子镇，总占地面积129000平方米，建筑面积32660平方米。医院编制床位502张。单位性质为财政差额补助事业单位，目前发展成为一所集精神心理疾病医疗、教学、预防、保健为一体，内外儿科全面发展，市内著名、省内知名、京津晋蒙周边区域有较大影响的（精神心理疾病）大专科小综合型二级医院。在全市精神卫生疾病综合防治、民政救助和社会维稳领域发挥了积极作用。
机构设置：
单位机构设置情况
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单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
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张家口市沙岭子医院 |
事业 |
正处（县）级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即收入和支出全部都反映在预算中。
1.收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入15386.87万元，其中：一般公共预算收入2412万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入12687.7万元，上年结转结余287.17万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市沙岭子医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15386.87万元，其中基本支出2412万元，包括人员经费2412万元和日常公用经费0万元；项目支出12974.87万元，主要为日常公用经费支出等。。
3.比上年增减情况
2023年预算收支安排15386.87万元，较2022年预算增加1615.35万元，其中，基本支出增加1615.35万元，主要为人员经费支出增加，项目支出0万元，较上年无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2023年我单位机关运行经费共计安排0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。
五、预算绩效信息
1、事业收入安排的公用经费绩效目标表
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绩效目标 |
1.2023年事业收入安排的公用经费 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
门诊次均费用增幅 |
门诊次均费用增幅 |
≤10百分比 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
购置仪器设备合格率 |
购置仪器设备合格率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
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时效指标 |
项目完成时间 |
项目完成时间 |
≤1年 |
年度工作计划 |
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成本指标 |
不超预算支出数 |
不超预算成本支出数 |
≤6604.66万元 |
年度工作计划 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加营业收入 |
增加营业收入 |
≥5百分比 |
上年年末单位事业收入 |
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社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥90百分比 |
年度工作计划 |
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|
生态效益指标 |
有利于当地生态环境的改善 |
有利于当地生态环境的改善 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
增强影响力 |
增强影响力 |
≥10百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
2、事业收入安排的人员经费绩效目标表
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绩效目标 |
1.事业收入安排的人员经费 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补助人数 |
发放补助人数 |
≥421人 |
上年度年末在职职工数 |
|
质量指标 |
突发公共卫生事件报告及时率 |
突发公共卫生事件报告及时率 |
≤2小时 |
单位年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
专项资金拨付及时率 |
专项资金拨付及时率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
≤6083.04万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金的使用效率 |
资金的使用效率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
社会效益指标 |
失业保险参保人数 |
失业保险参保人数 |
≥421人 |
上年度年末在职职工数 |
|
|
生态效益指标 |
生态效益增长率 |
生态效益增长率 |
≥10百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
强化国有资产管理 |
可持续影响的效果 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
群众满意度 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
3、2022年市级补助乡村振兴工作队工作经费绩效目标表
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绩效目标 |
1.乡村振兴工作人员生活质量有一定提高 2.乡村振兴工作人员工作水平提高 3.乡村振兴工作人员工作积极性提高 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放补助人数 |
受到补助人数 |
≥1组 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
补助发放覆盖率 |
补助发放覆盖率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
补助发放及时率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
人均补助标准 |
人均补助标准 |
≥1790元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受补助人群生活水平提高程度 |
受补助人群生活水平提高程度 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
经济效益指标 |
成本节约 |
成本节约 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
|
可持续影响指标 |
可持续性服务 |
可持续性服务 |
≥1年 |
年度工作计划 |
|
|
生态效益指标 |
环保节能 |
环保节能 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助人群满意度 |
受补助人群满意度 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
4、22年市级新冠肺炎救治医院设备购置资金绩效目标表
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绩效目标 |
1.提升医院知名度 2.提升患者满意度 3.提升医院综合救助能力 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专用耗材购置数量 |
专用耗材购置数量 |
≤12台 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
100百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
支付时效 |
资金按时支出 |
≤1年 |
年度工作计划 |
|
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成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
≤72万元 |
年度工作计划 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
业务收入增长率 |
业务收入增长率 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
社会效益指标 |
受益总人数 |
受益总人数 |
≥12人次 |
年度工作计划 |
|
|
生态效益指标 |
项目对生态效益提升比 |
项目对生态效益提升比值 |
≥2百分比 |
年度工作计划 |
|
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可持续影响指标 |
维护社会稳定 |
维护社会稳定 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象的满意度 |
救助对象的满意度 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
5、关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金—卫生应急队伍运维保障绩效目标表
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绩效目标 |
1.提高本地区医疗水平 2.提高医疗服务 3.提高保障能力 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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产出指标 |
数量指标 |
应急演练次数 |
应急演练次数 |
≥1次数 |
年度工作计划 |
|
质量指标 |
其他各项综合实务工作完成率 |
其他各项综合实务工作完成率 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
|
|
时效指标 |
传染病报告及时率 |
传染病报告及时率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
|
成本指标 |
项目总成本 |
项目总成本 |
3万元 |
年度工作计划 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
提高效率 |
提高效率 |
≤3百分比 |
年度工作计划 |
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社会效益指标 |
事故财产损失下降率（%） |
事故财产损失下降率（%） |
≤2百分比 |
年度工作计划 |
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生态效益指标 |
生态效益增值率 |
项目实施后生态效益增长率 |
≤2百分比 |
年度工作计划 |
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可持续影响指标 |
持续发展率 |
医院持续发展率 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医养结合服务满意率 |
医养结合服务满意率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
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