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二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16051.19万元,其中:一般公共预算收入2766.00万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入13000.00万元,上年结转结余285.19万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家口市沙岭子医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16051.19万元,其中基本支出2766.00万元,包括人员经费2766.00万元和日常公用经费0.00万元;项目支出13285.19万元,主要为项目支出主要为单位日常公用经费安排,如卫生材料费等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排16051.19万元,较2023年预算增加442.36万元,其中:基本支出增加132.03万元,主要为基本支出增加,主要为人员经费增加,包括预计2024年新增入编人员。项目支出增加310.32万元,主要为本院增加收入,对应的卫生材料费增加,所以项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我单位机关运行经费共计安排0.00万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算较上年无变化,原因是我单位无财政拨款“三公”经费。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年事业收入安排的公用经费绩效目标表
单位:万元 |
||||||
项目编码 |
13070024P00035810002G |
项目名称 |
2024年事业收入安排的公用经费 |
|||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
7633.26 |
其中:财政 资金 |
|
其他资金 |
7633.26 |
用于单位日常运转 |
||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
绩效目标 |
1.保障医院的日常运维 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
医疗收入增幅 |
医疗收入增幅 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
质量指标 |
资金到位率 |
资金到位率 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
|
时效指标 |
完成及时率 |
完成及时率 |
≥95百分比 |
年度工作计划 |
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
≤7633.26万元 |
年度工作计划 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成本利用率 |
成本利用率 |
≥93百分比 |
年度工作计划 |
社会效益指标 |
社会稳定水平 |
社会稳定水平 |
≥5百分比 |
年度工作计划 |
|
生态效益指标 |
生态效益增长率 |
生态效益增长率 |
≥3百分比 |
年度工作计划 |
|
可持续影响指标 |
可持续性 |
可持续性 |
≥1年 |
年度工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
干部职工满意度 |
≥98百分比 |
年度工作计划 |
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