二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16051.19万元，其中：一般公共预算收入2766.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入13000.00万元，上年结转结余285.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市沙岭子医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16051.19万元，其中基本支出2766.00万元，包括人员经费2766.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出13285.19万元，主要为项目支出主要为单位日常公用经费安排，如卫生材料费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16051.19万元，较2023年预算增加442.36万元，其中：基本支出增加132.03万元，主要为基本支出增加，主要为人员经费增加，包括预计2024年新增入编人员。项目支出增加310.32万元，主要为本院增加收入，对应的卫生材料费增加，所以项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是财政拨款“三公”经费预算较上年无变化，原因是我单位无财政拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标